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榆林公路管理局2019年部门预算公开情况说明
  发布时间:2019-04-01   消息来源:路网信息科   访问次数:2040

   

    一、部门主要职责

       榆林公路管理局在市交通运输局的领导下,具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护,指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

    1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

    2、参与制订辖区内国省干线公路养建计划,经批准后组织实施。负责公路统计工作。

3、负责辖区内干线公路建设、管理和养护工作

  4、负责辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

    5、负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。

    6、负责辖区内公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。

    7、负责辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

二、2019度部门工作任务

1、完成全年日常养护任务,养护质量指数不低于83;继续做好201620172018年度共计436.308公里的美丽干线公路创建工作,确保2019年通过验收;认真做好沿黄观光路的养护管理工作,逐步完善和推进社会化养护管理机制,实现一类路段养护标准,为社会提供旅游观光的优质通行服务;完成养护机械设备的维修和更新,逐步建设绥德、靖边和神木一类机械化养护中心,提高养护生产机械化和专业化水平,更好更快防范和处治各类公路灾害事件。

2、实施好养护工程。完成307国道子洲城区段15.9公里中修工程;303省道新安边至孙克崾岘段26.6公里大中修和5.1公里预防性养护工程。计划5月初开工,9月底完工,工程概算总投资6965万元。 

3、危桥改造工程。完成2018年尾留野鸡河桥与石仁坪2#桥改造工程任务;完成窑湾桥、续家湾桥等16座危桥改造工程任务;完成省市安委会8处隐患督办路段治理销号任务。

4、安全生命防护工程。计划实施国道339242210337,省道106共计269.141公里安全生命防护工程。继续完善2018年度神木、子洲、靖边境内尾留的安全生命防护工程。

5、质量安全。牢固树立发展绝不能以牺牲安全为代价的红线意识,强化“平安公路”、“平安工地”建设行动。杜绝干线公路发生桥梁垮塌事故,杜绝较大以上安全生产责任事故。确保全年无重大及以上工程质量责任事故,工程质

量合格率达到100%,单点合格率达到90%以上,关键指标合格率92%以上。

6、路政治超。普通国省干线结案率、追偿率不低于95%。深化放管服改革,巩固完善“三基三化”建设成果,进一步提高执法规范化水平,加大路域环境综合整治,重点整治沿黄观光路路域环境;全面应用路政治超信息化系统,进一步推进路政许可网上审批,依法处罚侵占路产行为;继续强化路警联动治超执法常态化运行机制,推动大件运输跨省联网许可和一站式监护等便民措施;加大资金投入,推广科技治超和路警联动信息化建设,积极推动沿黄公路五个卸货场地征地和横山超限检测站的建设进程。各超限检测站将不断更新检测设备和安保设施,对大保当、打伙店、孤山超限检测场地进行规范化改造,做到人车分离,保证超限检测工作的快速安全进行。

7、公路服务。完善佳县三皇梁、横山石湾、靖边天赐湾、神木大保当和榆阳鱼河5处普通干线公路服务区(停车区)服务设施建设,为司乘人员提供停车、如厕、休息、加水、路况查询等温馨服务。

8、精准扶贫。按照扶贫攻坚三年规划安排,完成2019年工作任务,做好精准扶贫巩固工作。驻村工作队会同胡家沟村两委抓住春耕机遇,种植山地苹果200亩,助力脱贫攻坚。

三、部门预算单位构成

      从预算单位构成看,本部门的部门预算包括公路局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个,加上公路局(机关)部门共23个,包括:


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四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制1887人,其中行政编制0人、事业编制1887人;实有1255人其中行政0人、事业1255人。单位管理的离退休人员1063

图片1.jpeg 

 五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆278 辆,单价50万元以上的设备1台, 单价100万元以上的设备2台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价50万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款18381万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年,公路局收入预算为18381万元,全部为一般公共预算拨款预算,支出预算为18381万元,包括人员经费和公用经费支出18381万元,全部为一般公共预算拨款支出。

2019年预算对比上年增加了200万元,增长1.10%主要是2019年部门预算非税收入预估数增长所致。

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入共计16681万元,对比上年财政拨款收支一致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年榆林公路管理局公共预算为16681万元,其中人员经费支出14161万元,公用经费支出320万元,专项业务经费2200万元。

2019年公共预算拨款支出跟上年一致

2、支出按功能分类的明细情况

  交通运输公路养护科目(2140106)支出预算为16681万元。2019年功能分类科目对比上年一致。

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)     

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3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年,本部门支出预算为16681万元,其中:资福利支出11737.86万元,较上年增加120万元,增长1.03%,全部为人员支出。增减变动原因:是将专项业务经费的商品服务支出项下的工会经费和专用材料费的预算减少调入到工资福利性支出项下所致。商品和服务支出1400万元,较上年减少120万元增减变动原因同上。对个人和家庭的补助3543.14万元,与上年对比一致。

图片2.jpeg 

 

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算30万元,对比上年数字一致。其中出国费0万元,公务用车运行维护费20万元,跟上年持平,主要严格有效地控制了公车运行的费用。公务接待费10万元,跟上年持平,主要是严格执行公务接待有关规定,对接待费进行严格预算控制。培训费预算10万元,跟上年持平,主要严格控制了培训费的预算。会议费预算25万元,跟上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费财政拨款预算。

(八)政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

   1、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、MQI:是指公路技术状况指数,包含路面使用性能、路基技术状况、桥隧构造物技术状况和沿线设施技术状况4部分内容。

4、PQI:是指路面使用性能指数,要用路面表面损坏状况、路面修补状况、道路平整度、路面车辙、路面抗滑性能、表面纹理深度和路面结构强度等多项技术指标综合表述。

5、路政案件查处率:就是路政发现的案件中已经查处结案的案件占发现的全部案件的百分比。

6、超限超载:所谓车辆超限运输是指车货总质量、轴载质量、外廓尺寸三者之一超过了公路设计标准限值的载货类汽车在公路上行驶的行为。

7、超限超载率:超限车辆占检测车辆的百分率。


2019年部门预算公开表.xls

 

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